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吉安市人力资源和社会保障局2018年部门预算
发布时间: 2018-02-09 11:03:26 来源: 市人社局 作者: 办公室 点击数:

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  第一部分 吉安市人力资源和社会保障局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 吉安市人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 吉安市人力资源和社会保障局2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、“三公经费”支出预算表

  八、政府性基金预算支出表

  第四部分 名词解释

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  第一部分 吉安市人力资源和社会保障局概况

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  一、部门主要职责

  市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源和社会保障工作的市政府组成部门,主要职责是:

  (一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障的政策法规;编制全市人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划,并组织实施。

  (二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动办法,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

  (三)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划,完善公共就业服务体系,组织实施就业援助和职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作;负责高技能人才的培养工作;负责全市职业技能培训机构和职业技能鉴定机构的管理工作。

  (四)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系;会同有关部门做好全市社会保险及其补充保险基金管理和监督工作。

  (五)负责全市养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制方案;负责全市就业资金和社会保险基金的监督检查,确保全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

  (六)贯彻执行国家、省公务员有关考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规;负责全市行政机关公务员综合管理及其参照公务员法管理单位的工作人员的调配及安置工作;会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度,做好政府表彰、奖励工作;承办以市人民政府名义任免的人事任免手续。

  (七)贯彻执行国家、省机关企事业单位人员福利和离退休政策;会同有关部门做好全市机关、事业单位人员工资收入分配改革等工作。

  (八)贯彻执行国家、省专业技术人员管理和继续教育政策;会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革;做好全市事业单位人员和机关工勤人员管理工作;做好全市职称评审工作;负责高层次专业技术人才培养和选拔工作。

  (九)贯彻执行国家、省有关军队转业干部安置和部分企业军队转业干部解困和稳定政策;会同有关部门拟订全市军队转业干部安置计划;负责军队转业干部教育培训工作;负责全市自主择业军队转业干部管理服务工作。

  (十)贯彻执行国家、省引进国外智力的政策,负责外国专家综合管理和引进国外智力工作。

  (十一)会同有关部门负责全市农民工管理工作,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

  (十二)贯彻执行国家、省劳动关系和劳动、人事争议调解仲裁制度以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;完善劳动关系协调机制,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

  (十三)负责全市人力资源和社会保障方面的国际交流和合作工作。

  (十四)承办市人民政府交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  市人力资源和社会保障局共有预算单位9个,包括局机关和8个所属预算单位。编制人数147人,其中:行政编制51人、参公人员69人、全额补助事业编制15人,自收自支事业编制12人;实有人数213人,其中:在职人数129人,包括行政人员54人、参公人员46人、全额拨款事业人员17人、自收自支事业人员12人;退休人员83人,遗属1人。

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  第二部分 吉安市人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明

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  一、2018年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2018年市人社局收入预算总额2273.62万元,较上年预算总额增加125.54万元。其中:财政拨款收入2243.47万元,占收入预算总额的98.67%,上年结转(结余)30.15万元,占收入预算总额的1.33%

  (二)支出预算情况

  2018年市人社局支出预算总额为2273.62万元,较上年支出预算总额增加125.54万元。其中:

  按支出经济分类划分:基本支出2171.62万元,占支出预算总额的95.51%,包括工资福利支出1800.8万元、商品和服务支出340.96万元、对个人和家庭的补助支出0.7万元;项目支出102万元,占支出预算总额的4.49%,包括商品和服务支出99.8万元、资本性支出2.2万元。

  按支出功能分类科目划分:一般公共服务支出98.65万元,占支出预算总额的4.34%;社会保障和就业支出1973.76万元,占支出预算总额的86.81%;医疗卫生与计划生育支出39.22万元,占支出预算总额的1.73%;住房保障支出161.98万元,占支出预算总额的7.12%

  (三)财政拨款支出情况

  财政拨款支出预算总额2243.47万元,全部为经费拨款,较上年预算安排增加95.39万元。

  (四)政府性基金情况

  无政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2018年市人社局公用经费339.96万元,较上年公用经费减少110.1万元。其中办公费10.31万元,印刷费4万元,咨询费0.36万元,水费1.05万元,电费7.1万元,邮电费3.15万元,取暖费3.1万元,差旅费75.89万元,因公出国出境费用20万元,会议费10.8万元,培训费1万元,公务接待费28.17万元,劳务费43万元,工会经费4.54万元,公务用车运行维护费2.8万元,其他交通费用98.87万元,退休人员活动费1.68万元,其他商品和服务支出23.1万元。

  (六)政府采购情况

  2018年市人社局政府采购37.95万元,其中办公设备等货物预算为14.85万元,服务预算为23.1万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  市人社局机动车辆5辆,均为一般公务用车。单位价值50万以上通用设备1.

  (八)预算绩效目标设置情况

  市人社局在编制2018年部门预算时,对50万元以上重点项目按要求制定预算绩效目标,在年度预算执行完毕或项目完成后,将结合实际工作开展预算绩效自评或评价。

  二、2018年“三公经费预算情况说明

  2018年市人社局“三公”经费年初预算安排69.18万元,较上年年初预算安排增加了9.7万元,主要原因是2018年包括的预算单位范围扩大了,同时预计因公出国人次数增加,导致三公经费略有增加。其中:

  因公出国(境)费20万元,比上年增加5万元,主要原因是:2018年预计因公出国人次数会有增加。

  公务接待费45.08万元,比上年增加0.6万元,主要原因是:2018年预算单位经过合并,实际涵盖范围扩大了。

  公务用车运行维护费4.1万元,比上年增加4.1万元,主要原因是:上年年初预算中未安排公务用车运行维护费。

  公务用车购置费无。

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  第三部分 吉安市人力资源和社会保障局2018年部门预算表

    ​    ​八张表(详见附表)

  

  第四部分 名 词 解 释

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  1、一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项):指人社局事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  2、社会保障和就业(类)人力资源和社保保障管理事务(款)行政运行(项):指人社局行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  3、社会保障和就业(类)人力资源和社保保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指人社局社会保险经办机构开展业务工作的支出。

  4、“三公”经费:支出口径为小车运行和维护费用、公务接待费用、因公出国(境)费用。

  5、机关运行经费:反映本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用一般预算财政拨款开支的费用,支出口径包括基本公用支出和一般行政管理项目支出。


市人社局2018年部门预算表格.xls

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